作为财务中心应付账款团队的一员，遵循集团制度、当地法规和财务共享中心操作规范，
及时准确地完成以下各项职责：
审核发票和费用报销单据并入账；
根据付款条件和财务共享中心操作流程安排付款；
有效监控未解决的发票状态，及时和客户沟通解决应付账款问题
装订和存档会计凭证和相关报告；
与总账团队合作在规定时间内完成月度结账；
提供月度的应付账款的账龄报告及逾期帐龄分析；
执行内部关联公司对账；
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